北大荒:2016年年度报告

作者: admin 分类: 留言板 发布时间: 2019-05-15 12:47

原标题的:北大荒:2016岁入

2016 年岁入 公司加密:600598 公司约分:北大荒 黑龙江北大荒包收股份有穷的公司 2016 年岁入 要紧点明 一、 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、高地的年级的凑合着活下去层干杯岁入的忠诚、精确、全部, 没虚伪记载。、给错误的劝告性声称或大人物们不予应用,承当个人和共同著作相干人法律责备。 二、 公司排列体董事列席董事会相识。。 三、 瑞华记账人公司(特别普通共同著作相干)为本公司成绩了基准无保存异议的审计使报到。 四、 公司主持人刘长友、何天元记账人掌管、总记账人师杨占海、记账人机构主持人(记账人 主持人)葛树峰 宣言:确保岁入中决算表的忠诚、精确、全部。 五、 走快分派使排出或公积金转增股本权益使排出 短暂拜访2016年12月31日的总股本权益,777,679,909股为基数,每10股向全部的股本权益赞成者分派人民币(含税) 现钞股息,股息等同:604,411,元(含税),差数未分派走快29,791,元。2016 年度无本钱公积金增多股本权益。 六、 前瞻性宣言的风险宣言 √合身 □不合身 本使报到所掩护的下一位使排出、展开战术、工厂经纪、核激励竟争生才能力辨析等前瞻性描绘不排公 本司对银职业务家的精华的承兑,关怀封锁风险。 七、 用桩区分股本权益赞成者可能性的选择在非经纪性使全神贯注资产的限制? 否 八、 在以下限制下,可能性的选择向表面尘世暂代他人职务受权证? 否 九、 大人物们风险点明 √合身 □不合身 公司已在本使报到中特色描绘了可能性在的风险。,敬请指向本使报到四分经过节经纪限制议论与分 辨析中可能性脸的风险错杂及对抗手段,请当心银职业务家的封锁风险。 十、 剩余分离 □合身 不合身。 1 / 153 2016 年岁入 记载 上弦 释义..................................................................................................................................... 3 次货节 连队及次要财务指标 ................................................................................................. 3 第三链杆 公司事情摘要..................................................................................................................... 6 四分经过节 经纪限制议论与辨析......................................................................................................... 8 第五节 要紧事项........................................................................................................................... 22 特别感应节 权益股变换与股本权益赞成者限制 ........................................................................................... 45 第七节 高级扩大互信相干互插限制............................................................................................................... 49 第八溪 董事、监事、高地的年级的凑合着活下去层和职员 ....................................................................... 50 第九节 公司管理........................................................................................................................... 55 第十节 公司票据互插限制........................................................................................................... 57 第十一节 财务使报到........................................................................................................................... 58 第十二一节 备查用纸覆盖记载................................................................................................................. 153 2 / 153 2016 年岁入 上弦 释义 一、 释义 在这份使报到中,除非典礼另有阐明,以下学期具有以下蕴含: 常用词释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒包收股份有穷的公司 奇纳河证监会、证监会 指 奇纳河扩大互信相干监视凑合着活下去列队行进费 农垦花色品种、花色品种总公司 指 黑龙江北大荒农垦花色品种公司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大黄龙肯麦芽股份有穷的公司 北大荒受权证公司、受权证公司 指 黑龙江北大荒封锁受权证股份有穷的公司 北大荒新都公司、信都镇公司 指 黑龙江北大荒新都实际情形构成股份有穷的公司 北大荒纸业公司、纸业公司 指 黑龙江北大荒纸业股份有穷的公司 北大荒信亚公司、Xinya公司 指 北大荒信亚经贸股份有穷的公司 四平顶山领导公司、领导公司 指 黑龙江宝泉岭农垦四平顶山领导勤劳 北大荒封锁凑合着活下去公司、封锁凑合着活下去公司 指 黑龙江北大荒封锁凑合着活下去股份有穷的公司 Hao Hua公司 指 黑龙江省北黄磅礴的流注肥股份有穷的公司 次货节 连队及次要财务指标 一、 公司新闻 公司的国文称号 黑龙江北大荒包收股份有穷的公司 公司的国文约分 北大荒 公司的异国称号 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的异国称号缩写 HACL 公司法定代劳人 刘长友 二、 相干人和相干新闻 董事会部长 扩大互信相干事务代表 姓名 刘长友 赵毅军 相干地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 哈尔滨市南岗区汉水路263号 打电话 0451-55195980 0451-55195963 电报传真 0451-55195986 0451-55195986 电子邮箱 600598@ 600598@ 三、 根本限制简介 公司非本意的动作记录器地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司非本意的动作记录器地址邮递区号 150090 公司买卖地址 哈尔滨市南岗区汉水路263号 公司买卖地址的邮递区号 150090 公司网址 3 / 153 2016 年岁入 电子邮箱 600598@ 四、 新闻宣布参加竞选及备用遗址 公司选择的新闻宣布参加竞选媒介物称号 上海扩大互信相干报、《奇纳河扩大互信相干报》、《扩大互信相干时报》 奇纳河证监会在岁入中约定的网站 公司岁入的安置 董事会任务部 五、 公用担任概略 公用担任概略 股本权益产仔 股本权益上市互换 股本权益约分 股本权益加密 变换前股本权益约分 A股 上海扩大互信相干互换 北大荒 600598 六、 剩余分离互插适当人选 称号 瑞华记账人公司(特别普通共同著作相干) 公司干的记账人公司 北京的旧称市东城区永定门西河边地域路 8 号院 7 号楼 买卖地址 内) 中海置业平方西塔 5-11 层 签名记账人师姓名 宋伟东、刘基街 七、 近三年次要记账人信息和财务指标 (一) 次要记账人信息 单位:元 钱币:人民币 比较期与不久先前同一时期。 次要记账人信息 2016年 2015年 增减(%) 2014年 营勤劳付款 3,094,778,574.28 3,653,774,696.62 -15.30 5,109,087,463.61 属于股票上市的公司东 735,106,956.18 658,742,271 11.59 799,807,532.35 的净赚 属于股票上市的公司东 除惯常盈亏账目外的扣减 746,731,080.06 675,270,822.14 10.58 209,284,959.27 的净赚 重商主义的涌现钞 1,606,707,904.92 775,783,029.26 107.11 1,910,070,359 净交际 这一时期的完毕比不久先前说得来。 2016残冬腊月 2015残冬腊月 航空站增减变换 2014残冬腊月 属于股票上市的公司东 5,841,517,982.40 5,630,570,789.44 3.75 5,676,545,123.64 的净资产 总资产 7,742,250,397.90 7,234,734,621.30 7.01 8,229,025,291.55 (二) 次要财务指标 比较期与不久先前同一时期。增减 次要财务指标 2016年 2015年 (%) 2014年 根本每股进入(元/股) 0.371 11.59 0.450 弄细每股进入(元/股) 0.371 11.59 0.450 减去惯常盈亏账目后 0.420 0.380 10.53 0.118 股权进入(元/股) 4 / 153 2016 年岁入 额外的平净资产调和投资的收益 12.91 16 增多1个百分点 减去惯常盈亏账目后的额外的平差 13.12 12.06 增多1个百分点 净资产调和投资的收益 原始的一节次要记账人信息及财务指标表 □合身 不合身。 八、 中外记账人准则下的记账人信息多样性 (一) 同时因国际记账人准则与按奇纳河记账人准则宣布参加竞选的财务使报到中净赚和属于股票上市的公司东 净资产辨别 □合身 不合身。 (二) 同时因境外记账人准则与按奇纳河记账人准则宣布参加竞选的财务使报到中净赚和属于股票上市的公司东的 净资产辨别 □合身 不合身。 (三) 中外记账人准则多样性阐明: □合身 不合身。 九、 2016 年度和一节次要财务信息 单位:元 钱币:人民币 原始的一节 次货一节 第三一节 四分经过一节 (1-3 月) (4-6 月) (7-9 月) (10-12) 月) 营勤劳付款 543,959,517.13 1,137,212,876.04 689,731,947.85 723,874,233.26 属于股票上市的公司 86,197,988.90 506,276,064.07 204,057,475.13 -61,424,571.92 东边净赚 属于股票上市的公司 除惯常扣减外的东部扣减 85,100,678.13 508,207, 203,781,394.98 -50,358,689.47 盈亏账目后净赚 重商主义的涌现 1,544,172,171.29 581,429,688.58 -492,549,408.47 -26,344,546.48 金净交际 次货一节营勤劳付款和净赚增多的次要缘故:包收分店次要干根底工作经纪。,公司与包收 工作人签署的包收工厂和约在议定书中拟定书。公司应致谢的每月和约费付款为SIG。 使成群在议定书中拟定概略*使报仔细考虑过的月/12 月减去上月应计和约费付款。公司包收工厂奉献 包在议定书中拟定》签署任务次要集合在次货一节,例如,在次货一节,包收工厂的新和约付款 比较期致谢净赚较多。。 四分经过一节遗失的次要缘故:原始的,包收公司大秋阶段的检修费、机械运转费、路途处置费 费,水沟、DITC等蓄水排沙付款,凑合着活下去费数额较大。。二 是指本公司腊尽冬残资产减值预备限制。。三是以生存保证为根底调停职业担负 生存保证和归休福利的增多缩小了净赚。 一节信息与宣布参加竞选的按期使报到信息的多样性 □合身 不合身。 十、 非惯常盈亏账目工程和概略 √合身 □不合身 单位:元 钱币:人民币 非惯常盈亏账目工程 2016 年概略 2015 年概略 2014 年概略 5 / 153 2016 年岁入 非动产将吃光喝完破财 384, -15,066,543.09 -52,778,080.21 包罗现期盈亏账实体的内阁限额,但这对公司来被期望常态的。 事情相干紧密,以为州策略、 11,596, 17,326,535.96 9,875,846.45 按必然平衡持续定额或定量的内阁 除限额金外 非银职业务职业收集的包罗现期走快和 1,090, 使全神贯注费 雇用重组盈亏账目 941, 独立校验的应收账款子减值预备 16,462, 10,227,686.07 8,346,782.62 回 是你这么说的嘛!更的付款和付款 -33,579, -42,466,263.63 -60,809,357.07 适合非惯常构成释义的剩余分离盈亏账目工程 15,519,615 686,761,164 小半股本权益赞成者权益挤入 -6,489, -2,069,574.69 -2,905,620.05 共计 -11,624, -16,528,545.93 590,522,573.08 十一、 以公允等值的计量的工程 □合身 不合身。 十二、 剩余分离 □合身 不合身。 第三链杆 公司事情摘要 一、使报仔细考虑过的内公司主营事情、行业类型和职业描绘 (一) 次要事情描绘 公司次要干根底工作经纪。;警察、玉米和剩余分离准备作物的工厂和在行业界上出售某物;脲的工厂、在行业界上出售某物;与 栽种工厂互插技术、新闻和检修等。;化肥批发(仅分店),实际情形构成与营销 售。 (二)经纪类型阐明 1、根底工作经纪 公司执行一致经纪凑合着活下去。,因为住处的一致集成双分子层凑合着活下去系统。公 日分是疆土资源凑合着活下去的话题,冠军的排列内的根底资源地基用益权占有、经纪权、进入权,传球冠军的排列内的壤 根底资源工作经纪和工厂检修,一致布局、正好、包收工厂经纪运动凑合着活下去。家眷农田、协同家眷 农田和剩余分离秩序布局是次要的工厂机构,,工作促进根底资源经纪权,率直的 干包收工厂经纪运动,自主经纪,自负盈亏。 二级凑合着活下去系统具有以下特性: 一、双分子层核算,双重使受益话题。公司和家眷农田是独立核算的。、自制盈亏经纪话题。 二、二级凑合着活下去、责备详述的。公司的一致凑合着活下去秘密潜入于包收工厂的全历程。,它的实体的是为家眷农夫检修。 暂代他人职务冠的工厂凑合着活下去典礼和条款,为家眷农田暂代他人职务出生前的护士、产中、产后检修。公司对包收基础主持。 修理构成和拿住封锁。为家眷农田暂代他人职务技术栽培和行业界新闻支撑。采取面授、广播的频道主持会议的主席、印发 技术适当人选及剩余分离表格,家眷农田传球悟性好的高产率行列技术栽培。。公司包收技术机关真的考查 技术正好和技术咨询,实验家眷农田散布、施肥、适用、虫草防治与正说话中肯耕地凑合着活下去。一致布局和阻碍 洪流存入、防灾减灾。差遣修剪机帮忙家眷农田收割农副买卖,家眷农田枯燥无味的农买卖、清选 和贮存修理。为家眷农田暂代他人职务包收行业界需求和价钱新闻。家眷农田主持其工厂、经纪、入伙和工厂。 历程凑合着活下去与农买卖在行业界上出售某物,家眷农田是成真亲自使受益的根底,家眷农田执行两个自理、四对家眷 工厂经纪类型,即工厂费、日用是自备的,地块、机械、核算、盈亏账目是四对一的家眷。它的付款来源于生路 作品自销付款。 这种经纪方式降低调换家眷农田的热忱。,疏散工厂经纪风险,这也降低机械的展开。 化、大尺度、知识技术优势。 6 / 153 2016 年岁入 2、农买卖在行业界上出售某物事情 某包收公司从家眷农田薪水警察性质上工作费;大量的的包收机关把农买卖行业界接合起来。, 分离农买卖的收买和转手付款。 3、脲事情 好梁河化肥分店是一家氮素厩肥工厂职业。。 工厂面貌:采取德士古水煤浆压抑渗碳技术工厂,主要买卖是北大厂脲,执 线路州 GB2440—2001 基准,始终拿住合格率 100%。煤是脲的次要备有。,无效缩减工厂 本,煤炭和剩余部疏散装适当人选的依靠机械力移动应遵照要求开价顺序。。 在行业界上出售某物面貌:采取以大客户(和约户)在行业界上出售某物尽,批发(窗口)在行业界上出售某物补充物在行业界上出售某物类型。大客户 定货单在行业界上出售某物占实际上一切在行业界上出售某物的平衡 75%,批发额约占总在行业界上出售某物额 25%。在行业界上出售某物历程中,价钱也跟着换衣,统筹大 客户思索中小型客户。 4、实际情形事情 北京的旧称大黄新都实际情形构成股份有穷的公司,眼前,新都丽水都有文雅的民居和海景。 拉尔天顺新城两个工程,均为 2012 yaw axis 偏航轴共同著作构成构成工程。 (1)丽水雅居工程:2016 年首在行业界上出售某物面积 万平方米,经过:住处 万平方米、 商服 2,194 平方米。2016 在行业界上出售某物住处区(含预售) 2,968 平方米,退 1 洋装区 248 平 方米。2016 腊尽冬残在行业界上出售某物面积 万平方米,经过:住处面积 万平方米、商服 2,442 平方 米。 (2)海拉尔天顺新城工程:地基公司决议书,信都镇公司为逃脱该工程风险,列队行进及 呼伦贝尔天顺置业股份有穷的公司结束共同著作相干相干、海拉尔天顺新城工程拿住互插事项。 (三)职业限制阐明 公司旗下包收不动产权,它是眼前奇纳河最大的鱼鳞。、培育组织平均的较高、具有要紧行业等值的的股票上市的公司 粮工厂基础,在天然资源面貌面貌、根底修理、包收机械装置、农勤劳知识技术检修、在布局和凑合着活下去面貌有明显优势。, 同职业用水砣测深平均的。 奇纳河是尘世准备工厂和消耗大国,包收是同国人秩序的根底不动产权。,片面构成富足社会成真富足社会 组织的根底。近些年,全国范围的准备工厂长年累月增长,包收悟性好的工厂生才能力成真了质的飞跃。,特别因为州 每年城市出场骑马队伍的包收扶持策略。、助长包收展开的利于包收策略。 二、回购某一老化的公司次要资产发生大人物们换衣的阐明 √合身 □不合身 见四分经过节商事条款议论与辨析、“二、使报仔细考虑过的次要经纪限制、(iii)资产、负 雇用情形辨析中互插资产变换的阐明。 三、使报仔细考虑过的核激励竟争生才能力辨析 √合身 □不合身 使报仔细考虑过的内,公司不动产权妥协调停、栽种妥协,促进变革展开办法诞,公司核的持续改良 激励竟争生才能力。公司核激励竟争生才能力次要表现在以下数个面貌: (1)资源优势 公司它是眼前奇纳河最大的鱼鳞。、培育组织和出口平均的高地的的股票上市的公司,土 根底总面积 1,296 万亩,耕地面积 1,158 万亩,有情谊、八五二、七星、八五六等 16 家眷包收 公司,警察主产、玉米、大豆等农买卖。公司坐落在三大黑土地带带经过的三江汇大海平针。,宽慰平 坦、集合延续耕地,工厂用幼芽、绿色农买卖暂代他人职务独创的的安逸生态典礼,2016 年度工作栽种 警察、玉米、大豆等优质作物的出口 亿斤;同时,公司绿色作物工作栽种面积达成 万亩、无机作物工作面积达 万亩,展开绿色、无机买卖上具有巨万的拓展潜力和发 展围绕。 (2)知识技术优势 公司与各大高等院校的共建相干,传球专家建议、技术正好、知识技术栽培、 共同著作选题、联盟处置线索成绩和剩余分离运动,种类积聚展开、促进发展者、行列等各类知识技术实验工程 613 项,更妥大众 包收工厂总体知识技术平均的。公司有完备的农勤劳知识技术检修系统。,有 16 包收知识技术使通俗化鼓励, 7 / 153 2016 年岁入 植物保卫站下、气象站、实验站和壤实验课,即三站一室,扩大健全病虫害预警检修系统、 天气预报检修系统、知识技术使通俗化检修系统、壤校验和客套话施肥检修系统,鼎力助长壤肥力、 育成品种繁育、大歉收行列、化控技术、疫病防治、低碳工厂等版图的凑合着活下去更新的信息,迅速使臻于完善了知识技术终结的引 导入和替换,干杯包收展开的恒久不变的状态或性质。 (3)包收机械的优势 公司区包收装备技术平均的上进,上进的卫星定势和非本意的动作导航系统 普通玩个痛快拖拉机、大猛推或用力向上举机械、联盟修剪机、精细点种机及剩余分离包收机械,短暂拜访 2016 腊尽冬残,各类包收 总机械出口 陶万泰、包收机械总动力达 万千瓦,包收机关公司排列面成真了航空器航化 作业,放慢展开现代包收。 (4)布局优势 公司具有较高的布局凑合着活下去移交。,公司受权的包收分店,每年年如此初与家眷农田签约 签署包收工厂工作在议定书中拟定,详述的规则家眷农田该当执行栽种和约。。包收机关 公司生长物内行中止监视和,干杯公司 1,000 百万亩 耕地按塑造培养。、手段工厂的基准化买卖。 (5)根底修理优势 公司属于 16 家眷包收公司有各自的全历程智能把持的浸种催芽和育秧等工厂检修修理; 用于枯燥无味的、运动场、准备贮存修理;连续婚配匹配、成真干灌、农田蓄水排涝修理; 包收机械泊车场集合一致凑合着活下去A;包收航空器起降场等根底修理。 为公司展开组织大包收下沉了坚固根底。 (6)人才优势 公司强调以人为本和人才原始的资源, 有坚定的的专业根底、实际亲身经历、 绝对的负责的姿态、熟谙凑合着活下去、包收工厂、熟习行业界、检修用户、生根一线、各类人才,为了公司的展开 暂代他人职务人才保证。同时,公司的凑合着活下去群具有富产的的职业亲身经历。、资源到处、遵从生才能力排出,知情人人数很多 在勤劳或悟性好的性职业有积年的凑合着活下去亲身经历。接合公司展开需求,拓展人才引进管道,肯定的引进高电平人才, 鼎力助长公司的聪明的展开。肯定的促进人才战术,增多奢侈地、中、基层职员专业栽培,形 它早已译成一任一某一有理的妥协。、人岗婚配、技能纤细的、忠于担任、适合公司展开战术的人才。 (7)管控优势 公司不时完备在内侧地把持凑合着活下去制度。,使尽可能有效凑合着活下去机制,手段工程及主题物质付托要求开价依靠机械力移动、 政府财政资产一致凑合着活下去、审计集合铅直凑合着活下去、精心制作的集合管控优势,知识一致安排工厂,高效适用 资产。公司在内侧地左右联动,表里联动,悟性好的适用杂多的资源,肯定的与社会媒介记账人公司共同著作 完整的年度审计任务,更远的变高公司的经纪能力和凑合着活下去平均的。 四分经过节 经纪限制议论与辨析 一、经纪限制议论与辨析 2016 年,地基P.,坚决的地拿住衰退,适用外力补足defi的总体展开思绪, 不变准备工厂,成真包收晋级配合,放慢引进战术银职业务家,展开混合一切制, 公司的才能和能力受胎精华的性的变高。。2016 年,成真营勤劳付款 亿元,长年累月缩减 亿元,降落 ,次推测农买卖自主经纪、缩减包收备有的凑合着活下去鱼鳞,如ferti 脲价钱越来越低、在行业界上出售某物额降落及剩余分离缘故。成真走快等同 亿元,同比增长 8,171 万元,增长 ;成真净赚 亿元,同比增长 9,176 万元,增长 ;成真总公司冠军的 的净赚 亿元,同比增长 7,637 万元,增长 。成真根本每股进入(不含惯常遗失) 益) 元,同比增长 元/股;额外的调和净资产进入率(不包罗惯常盈亏账目),同 将按比例放大增多 个百分点;资产困境率 ,年首增多 个百分点。详细事情限制如次。 明如次: 1、包收经纪限制。从微观典礼,包收一直是同国人秩序展开的根底不动产权。,2004 年以后,积年来,该国一直是原始的中神学家的立锥之地。,在策略层面上,它给了包收很大的帮忙。 力气支撑。第十三个五年,包收展开的次要任务是促进妥协变革。,放慢转 零钱包收展开方式,拿住包收不变展开和农夫持续增收等面貌上。例如,公司的包收机关仍然情形良好。 8 / 153 2016 年岁入 良好的展开时期战术事故。看一眼微观典礼,2016 年,州早已废更它的手段 8 1997年的玉米贮存策略,城市的手段 真的收买加零用钱的新机制,这对公司的玉米栽种有必然的挤入和疾苦。。就此而论,2016 年,公司排列 力转交类型、调妥协,成真包收不动产权才能效益。一是包收工厂成真延续十三个歉收。克复了枯水 温、多雨、寡光和台风等不顺暴风雨条款的挤入,年刊成真粮豆总出口 亿斤;二 肯定的调停栽种业妥协。成真了不变米。、减玉、增豆、儒家思想的目的;三是放慢绿色无机基础构成。 物广播网系统工程构成踏上。2016 年,无机作物新身份验证区 万亩,总面积达 万亩;新 增多绿色作物外包面积 万亩,总面积达 万亩。同时,物广播网系统构成工程早已有着,积 促进粮食冷藏箱行驶系统构成,结构全历程可驾驶的、受控实时形象凑合着活下去广播网。四分经过,扩大包收新定货单 眺望处。嘉禾北皇公司856分店使臻于完善任务 2 万亩无机水田、绿色水田基础栽种。第五,更远的展开 夯实包收根底修理构成,农田蓄水早已手段。、准备凑合着活下去与保卫、包收机械凑合着活下去与保卫、工厂检修修理等根底修理构成, 提高包收机械更新的信息,防灾减灾与悟性好的公共相干更远的晋级。六是肯定的探索和使通俗化新技术的实验适用。。 年刊累计使臻于完善种类、促进发展者、行列及剩余分离实验工程 613 项。 2、合资共同著作。2016 年,公司分店北大荒纸业公司、北大废龙回收麦芽公司、磅礴的流注 化肥分店三大不朽的遗失职业,地基公司限制,放慢引进战术银职业务家、展开混合一切制的战术商讨, 持续引进 4 本国领土战术银职业务家,它们是划分使成为的。 3 家合资职业,体制机制变革早已成真。。跟随新公司的言之有理 3 合营职业的持续改革和经纪,北大荒纸业公司、北大废龙回收麦芽公司、磅礴的流注肥分店不朽的闲 大分离弃置不顾或半弃置不顾的资产将到达回复。,公司也将施行积年来的大量的担负。,开启可持续健康展开新道路。 详细限制:一是 2016 年 7 月 5 日,北大荒纸业股份有穷的公司与北京的旧称三环新M 黑龙江三北大荒生物质新适当人选股份有穷的公司。合资公司将由三大典礼公司经纪和把持。,和分销吐艳 稻草做的悟性好的适用。二是 2016 年 7 月 7 日,北京的旧称大龙肯麦芽公司奉献分离资产,深圳新迈 香料勤劳股份有穷的公司、丁德新(天津)股份有穷的公司联盟言之有理北大荒龙脉畜牧场,两个引见家眷 银职业务家分享合资公司的非本意的动作记录器本钱 51%,共同著作相干人受雇和应用的分离资产责备由龙肯马耳他暂代他人职务资产。。三是 2016 年 6 月 20 日,公司将磅礴的流注肥分店与脲工厂关心资产出资的言之有理黑龙江北大荒磅礴的流注肥 股份有穷的公司。2016 年 12 月 29 日,公司 2016 年次货次暂时股本权益赞成者大会深思熟虑传球了Hao Hua公司增加股份引资 的投标,Hao Hua公司以增加股份方式引进北京的旧称洪泽阳光工业界股份有穷的公司,洪泽阳光工业界公司用桩区分。 洪泽阳光用其互插资产以增加股份方式封锁Hao Hua公司,并对Hao Hua公司工厂工艺、修理技术改革等。, 碳基复合肥的工厂。 同时,为了富产的公司的腰槽管道,公司在 2016 年 11 月 2 北大华封锁股份有穷的公司,本公司的全资分店,WA 本钱凑合着活下去股份有穷的公司、中航国际粮油、卓新准备仓库栈凑合着活下去公司与黑龙江省民航厅北 业股份有穷的公司,中航粮油公司用桩区分经纪。合资公司将收买或许不朽的租用公司包收机关公司原文粮 食运动场、烘干、贮存和食品列队行进修理;同时在公司包收机关公司所处区域建筑或许新建新的运动场、 烘干、贮存和食品列队行进修理,手段准备储运事情。 3、勤劳、运送量和实际情形职业。2016 年,公司工、运送量职业在缩减遗失面貌促进了明显成效。,协同成真野营地 勤劳付款 亿元,长年累月缩减 亿元,降落 ;成真净赚(归属于总公司一切者) 亿元,同比遗失缩减 亿元。实际情形职业成真在行业界上出售某物付款 1,424 万元,长年累月缩减 亿元,降落 ; 成真净赚(归属于总公司一切者)-1,153 万元,同比遗失 1,319 万元。 (1)北大废龙回收麦芽公司。跟随麦芽工厂本钱的持续破产,麦芽夸张的行动或形象才能过剩,原因麦芽买卖 在行业界上出售某物厚利为负,北大废龙回收麦芽公司比年未损坏的遗失,已于 2013 年总暂停比赛时期,在资产受雇中、库 储蓄、在行业界上出售某物和完整的雇用清算。2016 年净赚(归属于总公司一切者)3,119 万元,同比遗失缩减 3,920 万元,次要缘故:率先,计算并滴下资产。减值预备长年累月缩减 3,401 万元;二是媒介检修的跌价和应用等。 凑合着活下去费长年累月缩减 309 万元(减去房捐等因财会〔2016〕22 文档列出了更改的挤入。。 (2)北大荒纸业公司。鉴于不朽的认真的表格在行业界上出售某物反复,持续经纪破财,北大荒纸业股份有穷的公司 2013 年总暂停比赛时期,次要任务是整理存货和应收账相信。,制度变革和资产重组的后续任务。2016 年 成真净赚(归属于总公司一切者)-206 万元,同比遗失缩减 6,731 万元,次要缘故:率先,计算并滴下资产。 减值预备长年累月缩减 6,018 万元;二是跌价等凑合着活下去费长年累月缩减 750 万元。 (3)磅礴的流注肥分店。脲行业界不朽的认真才能过剩、脲价钱仍然低迷,构成浩良河 化肥分店积年来遗失悲哀。2016 年 6 月开端,跟随脲价钱持续下跌,磅礴的流注肥分店已 自愿停产。2016 年净赚(归属于总公司一切者)-5 亿元,同比遗失缩减 9,461 万 元,次推测鉴于浩化计提资产减值预备长年累月缩减构成。 9 / 153 2016 年岁入 (4)北大荒信亚经贸公司。鉴于巨万的破财,从 2013 1997年开端片面中止手术。,以整理应 接纳和在行业界上出售某物原始库存是次要任务,不有新事情。2016 年净赚(归属于总公司一切者)393 万元,同比遗失缩减 676 万元,次要缘故是根底应用税和房捐长年累月缩减因此补偿应收账款坏账预备增 加成反应功用。 (5)北大荒新都实际情形公司。2016 年净赚(归属于总公司一切者)-1,153 万元,同 增益破财 1,319 万元,次要缘故是鉴于在行业界上出售某物代劳的缩减原因毛走快的缩减。。 以及,大兴安岭乡村行业倾斜飞行股份股份有穷的公司,2016 年度股息付款 121 万 元。公司在 2016 持续适用阶段弃置不顾资产中止库存公司债逆回购,年刊腰槽 进入 3,154 万元,同比增长 710 万元。 二、使报仔细考虑过的次要经纪限制 使报仔细考虑过的内,公司成真营勤劳付款 309,478 万元,同比降落 ;成真走快等同 71,421 万 元,同比增长 ;成真总公司冠军的的净赚 73,511 万元,同比增长 。 使报到航空站,公司总资产 774,225 万元,比上腊尽冬残增多 ,困境等同 202,538 万元, 比上腊尽冬残增多 ,资产困境率 。 (一) 主营事情辨析 盈亏账目表和现钞流量表 单位:元 钱币:人民币 科目 比较时期 不久先前同一时期 变换平衡(%) 营勤劳付款 3,094,778,574.28 3,653,774,696.62 -15.30 营业本钱 642,890,774 1,155,164,777.80 -44.35 在行业界上出售某物费 34,699,540.89 61,841,525.41 -43.89 凑合着活下去费 1,688,840,795 1,605,331,447.83 5.20 财务费 -18,368,763.12 -22,958,061.62 不合身 重商主义的涌现钞净交际 1,606,707,904.92 775,783,029.26 107.11 封锁运动发生的现钞净交际 -508,886,798.23 -1,037,269,214.16 不合身 筹资运动发生的现钞净交际 -524,415,598.82 -838,471,119.48 不合身 以为与开发付款 15,895, 14,614,179.72 8.77 1. 付款和本钱辨析 √合身 □不合身 使报仔细考虑过的内,营勤劳付款和营业本钱同比有别于降落 和 ,农买卖分店 商品和农买卖在行业界上出售某物降落、缩小脲价钱回复化肥净定期的加薪t、麦芽公司处置库存小麦 芽长年累月缩减、新都实际情形公司丽水雅居工程受错杂挤入。 (1). 次要事情子机关、子买卖、分地域限制 单位:元 钱币:人民币 次要事情子机关限制 分职业 营勤劳付款 营业本钱 厚利率 营勤劳付款比 营业本钱率 厚利率比上 (%) 头年增减 年增减 年增减 包收职业 2,563,091,960.64 60,930,369.17 97.62 -2.82 -61.59 3.63 缩减 勤劳职业 215,903,614.87 274,387,986 -27.09 - -35.14 个百分点 实际情形职业 14,237,471.29 11,281,390.22 20.76 -92.97 -92.50 缩减 10 / 153 2016 年岁入 个百分点 主营事情子买卖限制 子买卖 营勤劳付款 营业本钱 厚利率 营勤劳付款比 营业本钱率 厚利率比上 (%) 头年增减 年增减 年增减 根底工作 2,501,902,137 1.18 缩减 农买卖在行业界上出售某物 61,189,827.17 60,930,369.17 0.42 -62.89 -61.59 个百分点 缩减 勤劳买卖在行业界上出售某物 215,903,614.87 274,387,986 -27.09 - -35.14 个百分点 缩减 实际情形在行业界上出售某物 14,237,471.29 11,281,390.22 20.76 -92.97 -92.50 个百分点 主营事情分区限制 分地域 营勤劳付款 营业本钱 厚利率 营勤劳付款比 营业本钱率 厚利率比上 (%) 头年增减 年增减 年增减 增多 黑龙江 2,793,233,046.80 346,599,742.85 87.59 -13.52 -53.50 个百分点 次要事情子机关、子买卖、地域产卵描绘 □合身 不合身。 (2). 生产与销售辨析表 √合身 □不合身 工厂量比上 在行业界上出售某物量比率 存货比率 次要买卖 工厂量 在行业界上出售某物量 现货号码 年增减 年增减 年增减 脲(吨) 155,999.80 161,893.27 19,052 -22.69 -9.13 -23.71 工厂和在行业界上出售某物阐明: 受行业界供求错杂挤入,脲行业界价钱持续下跌,磅礴的流注肥分店脲工厂线于 2016 年 6 月 11 日常系统泊车,脲生产与销售同比降落 百万吨和 万吨。 (3). 本钱辨析表 单位:元 子买卖限制 这段时期占总额。 不久先前同一时期 比较期发生额 本钱排 限制 子买卖 比较期概略 本钱平衡 不久先前同一时期概略 占总本钱 不久先前同一时期变 工程 (%) 平衡(%) 动平衡(%) 阐明 原适当人选 65,029,009.14 25.94 114,887,427.40 29.50 -4 食物和动力 110,130,615.81 43.94 157,531,428.68 40.45 -30.09 员工薪酬 24,022,543.21 9.58 37,183,787.28 9.55 -35.4 脲 折 旧 33,481,885.07 13.36 55,978,049.90 14.37 -40.19 其 他 17,992,177.42 7.18 23,902,003.35 6.14 -24.73 合 计 250,656,230.65 389,482,696.61 - 本钱辨析和剩余分离新闻: √合身 □不合身 使报仔细考虑过的内,脲制构本钱等同较不久先前同一时期降落 ,降落的缘故是出口比先前降落了。 万吨及单位制构本钱缩小。 每吨脲的工厂本钱在下面不久先前。 元,次要缘故是地基化工职业的增殖价值税策略 关照(政府财政[2015]90号) 数字)自我意识 2015 年 9 月 1 自起动之日起回复征收脲 按13%税征收增殖价值税,制构成 11 / 153 2016 年岁入 修正后不包罗增殖价值税进入税。,缩小脲吨本钱 元;原适当人选、食物和动力依靠机械力移动价钱同比下 降、不变工厂系统,缩小生单耗,缩小脲吨本钱 元。 (4). 次要在行业界上出售某物客户和补充者 √合身 □不合身 前五名客户在行业界上出售某物额 19, 万元,年在行业界上出售某物等同 ;与前五名客户在行业界上出售某物互插 方在行业界上出售某物额 4, 万元,年在行业界上出售某物等同 1.52 %。 前五名补充者依靠机械力移动定量 22, 万元,年度依靠机械力移动等同 ;经过前五名补充者依靠机械力移动定量 关系方在华收买概略 14, 万元,年度依靠机械力移动等同 。 2. 费 √合身 □不合身 (1)公司在行业界上出售某物费同比缩减 ,次要缘故是农买卖和物质的在行业界上出售某物鱼鳞 降落、磅礴的流注肥分店在行业界上出售某物类型由送货制反倒取货制运送费长年累月缩减及鑫都实际情形公司商品 房在行业界上出售某物量降落在行业界上出售某物检修费长年累月缩减错杂挤入。 (2)公司凑合着活下去费同比增长 ,次要缘故是包收社会保证根底的增多 险费付款增多因此解雇福利同比增长等错杂挤入。 (3)公司财务费长年累月缩减 459 万元,次要缘故是利钱付款缩减。。 3. 以为与开发入伙 以为与开发输出表现 √合身 □不合身 单位:元 比较期付款的以为构成封锁 15,895, 比较期本钱化以为与开发封锁 总以为与开发入伙 15,895, 以为与开发入伙等同占营勤劳付款平衡(%) 公司以为与开发作为正式工作人员的定量 316 以为与开发作为正式工作人员的占公司总额的平衡 以为与开发封锁本钱化平衡 限制阐明 √合身 □不合身 2016 当年,公司要点关怀以下数个面貌。、带路: 一、警察宜人的性以为。本以为的实体的是变高稻米的气质(口感等值的)。、假象)、 买卖定期的加薪与行业界竟争生才能力。传球前三年的以为,促进了以下终结:率先,选择了大量的的才能较好的种类。 品系。次货,很明显,缩减氮素厩肥的配药可以起到必然的终结。。第三,临时协定产后出血有助于更妥RI的假象才能。。 四分经过,叶面喷施少许元素或多功用的可以更妥适用顺序。 二、无机肥应用实验。无机肥能增多壤腐殖质,助长壤聚会体妥协的构成,更妥壤物理化学 字母,变高幼芽积极分子和剩余分离功用。增多无机肥应用不独能变高作物出口,它也有助于变高作物才能。。近 年来,无机预备公司、纸草腐植酸无机肥在大豆上的实验带路,壤改良任务早已使臻于完善。、减产、晋级终结, 为从现在开始大鱼鳞无机栽种暂代他人职务了一种无效的类型。。 三、育苗烘房二次适用实验。先前,警察移居后,育苗大棚弃置不顾。2016 包收年分 司警察移居后,适用坐落在东南的现存的修理和修理构成食用霉菌,条件这样悟性好的适用类型 模仿实验成,帮忙公司变高根底等值的。传球某年级的学生的实验,干这种栽种的栽种者,如 12 / 153 2016 年岁入 果品觉悟技术、将凑合着活下去、买卖抢手,工厂效益感人的。。例如,应持续校验悟性好的适用类型。 索。 四、节水产后出血的适用。非本意的动作产后出血节水系统可成真非本意的动作产后出血空调设备, 传球实验和演示,这种产后出血方式;一是有效地利用水资源。,亩能缩减产后出血用水 50-70 立方公尺;二是半灯光管制。、 节省人工本钱;三是变高警察出口和气质,变高预备一级才能。 以及,树枝每年都有变异的。、异常洁净的、除草剂、促进发展者和剩余分离实验,预备高级的产率量、气质 更好地、终结更好地。、低本钱包收工厂适当人选,拿住技术用水砣测深。 无机包收的展开、有效地利用资源、变高产率品才能的展开类型,适合公司展开战术,它将丢弃公司。 下一位能力、持续、为健康展开引起根底。 4. 现钞流 √合身 □不合身 (1)重商主义的涌现钞净交际同比增长,次要缘故是包收机关将在ADV中使全神贯注根底。 和约费收集增多,比较期薪水缩减。 (2)封锁运动发生的现钞净交际同比增长52,800万38万元,次要缘故是使报仔细考虑过的内妥协性存款和 库存公司债逆回购净回收同比增长构成。 (3)筹资运动发生的现钞净交际同比增长 31,406 万元,次要缘故是股本权益赞成者分赃长年累月缩减。 少及不久先前同一时期还债 14,000 1万元倾斜飞行投资(本使报仔细考虑过的无倾斜飞行投资)。 (二) 非主营事情原因走快大人物们换衣的阐明 □合身 不合身。 (三) 资产、困境辨析 √合身 □不合身 1. 资产及困境情形 单位:元 前期航空站 比较期航空站 比较期航空站 数占总资 概略高于 限制 工程称号 比较期航空站 占总资产 前期航空站数 航空站变换 阐明 工厂平衡 平衡(%) (%) 动平衡(%) 钱币资产 939,562,718.22 12.14 713,156,299.88 9.86 35 注 1 应收账票据 11,870, 0.15 5,500, 0.08 115.82 注 2 应收账相信 52,501,663.31 0.68 93,382,144.53 1.29 -43.78 注 3 应收账利钱 72, - 4,693,472 0.06 -98.46 注 4 剩余分离动产 963,525,979.10 12.45 292,982,863 4.05 228.87 注 5 动产共计 3,220,890,076.75 41.60 2,653,719,209.34 36.68 21.37 / 不朽的股权封锁 328,986,820.77 4.25 117,307,696.05 1.62 180.45 注 6 在建工程 53,300,274.54 0.69 40,778,497.92 0.56 30.71 注 7 工程物质 986, 0.01 - 注 8 剩余分离非动产 25,157,140.32 0.32 16,029,458.83 0.22 56.94 注 9 非动产共计 4,521,360,32 58.40 4,581,015,411.96 63.32 -1.30 / 预收款子 916,801,924.41 11.84 562,017,973.73 7.77 63.13 注 10 应交征收费 50,801,750.60 0.66 3,130,37 0.04 1,522.87 注 11 行驶困境共计 1,994,717,237.56 25.76 1,687,101,953.30 23.32 18.23 / 不朽的周旋工钱 23,624,987.83 0.31 7,088,756.69 0.10 233.27 注 12 递延进入 2,004,045.34 0.03 8,602,456.43 0.12 -76.70 注 13 13 / 153 2016 年岁入 非行驶困境共计 30,665,804.73 0.40 21,157,945.98 44.94 / 专项仓库栈 2,372,161.35 0.03 1,145,579 0.02 107.07 注 14 未分派走快 350,464,580.21 4.53 246,687,80 1 42.07 / 一切者权益共计 5,716,867,355.61 73.84 5,526,474,722.02 76.39 5 / 注 1:钱币资产年首增多 35%,次要缘故是提早构成年度根底工作费。。 注 2:应收账票据年首增多 ,次要缘故系麦芽公司地租和Xinya公司清收应收账款收集行业 倾斜飞行承兑票据,使报到日期还没有仔细考虑过的。 注 3:应收账相信较年首缩减 ,次要缘故是公司提高了客户凑合着活下去。,采取多种方式整理上某年级的学生 应收账相信及现钞或债权在行业界上出售某物新应收账相信的把持,应收账相信凑合着活下去促进了良好的终结。。 注 4:应收账利钱年首缩减 ,缘故是,未仔细考虑过的妥协性存款的基金早已缩减,按和约规则的年份 进入率说话中肯应收账利钱相当的缩减。。 注 5:剩余分离动产年首增多 ,次要缘故是库存公司债的基金和进入发生了使恶化。 增殖价值税进入税额重花色品种的构成。 注 6:不朽的股权封锁年首增多 ,次要缘故是麦芽公司传球扩大 股权封锁本钱与非本意的动作记录器本钱的构成。 注 7:在建工程的增长速度比T开端时快。 ,次要缘故是包收根底修理构成 使臻于完善和构成。 注 8:工程适当人选从年首开端降落 ,缘故是差数物质的凑合着活下去转变成。 注 9:剩余分离非动产年首增多 ,次要缘故是对四平顶山G的后续特色考察 本化付款,特色考察还没有构成找矿终结,剩余分离非动产列报。 注 10:预收款子年首增多 ,次要缘故是包收分店下一步预收费。 注 11:年首增多的应纳征收费 1,,次要缘故是地基记账人处置规则 保存增殖价值税抵免、待致谢进入税额划分为剩余分离动产。 注 12:不朽的周旋工钱比年首增长 ,缘故是包收机关归休工人退职。 使受益构成。 注 13:递延进入较年首降落 ,次要缘故系磅礴的流注肥分店和麦芽公司与资产互插内阁 限额,因应用互插的,差数内阁限额致谢走快构成。 注 14:专项仓库栈年首增多 ,缘故系磅礴的流注肥分店因规则滴下的冷藏箱工厂费暂 未应用的陆界。 2. 使报到航空站次要资产限额 √合身 □不合身 资产称号 概略(元) 限制性缘故解说 今年公司适用弃置不顾资产展开妥协性存款事情。,法国兴业银行倾斜飞行股本权益 股份股份有穷的公司哈尔滨分科贩卖部收买银职业务买卖 150,000, 元; 钱币资产 153,000, 纸公司因请求倾斜飞行账被法院上冻和上冻。 元;北京的旧称 泰信天脉封锁凑合着活下去股份有穷的公司按期存款(赞成至万元) 3,000, 元。 Xinya公司与北大荒青枫胡麻纺织股份有穷的公司发生司法行为事项,法 院查封Xinya公司胡细棉布 6,921, 元、胡麻布 32,327, 存货 694,494, 元;公司诉信都镇公司还债专款判例中,法院查封信都镇公司内蒙古 呼伦贝尔海拉尔区天顺新城三期 房屋及车位提供免费入场券等值的 655,244, 元。 Xinya公司坐落在哈尔滨市南岗区长江路 207-3 最初构造面积 平方米实际情形(提供免费入场券原值) 17,496, 元,提供免费入场券等值的 固定资产 13,459, 13,459, 元),在Xinya公司请求榆树市宝鸿准备散发有穷的 公司判例,查封被告人请求法院发展成为 3000 一万元所有权 14 / 153 2016 年岁入 供受权证,长春市中级的人民法院(2012年) 34 号民 磋商该当保存。。 3. 剩余分离阐明 √合身 □不合身 本使报到完毕,本公司尚有还没有使完满的固定资产提供免费入场券等值的。 98,662, 元,机能不全的住房 产权证明的次要缘故:包收分店次推测物质仓库栈。、接着讲(打更)室、任务站凑合着活下去室等工厂修理、 隶属修理及隶属修理,Hao Hua公司、麦芽、造纸职业次推测大量的的工厂(保养)布置。、适当人选库、门禁室 在手边修正(传播)原始使坐落在,出于历史缘故,分离房屋建筑缺少项目或缺少项目、实施射击等。 列队行进,因此凑合着活下去层的即时构成。不挤入其常态应用,眼前正在中止中。 (四) 职业行业新闻辨析 √合身 □不合身 公司已在本使报到第三链杆描绘了职业行业新闻辨析,详细资料见第3节。 公司每一事情摘要的使报仔细考虑过的 国际公司次要事情、行业类型和职业描绘。 农林牧渔职业行业新闻辨析 1 勤劳公司根本限制 (1)不动产权策略及其对公司的挤入 √合身□不合身 2016 当年是本人的州。 十三个五开幕之年,这是包收展开构象转移的某年级的学生。,包收也迎来了一任一某一新老化 展开事故与挑动年。看微观策略典礼,2016 州基准化列队行进费原始的号用纸覆盖延续13年, 把包收供应侧妥协性变革推到次货位,一面貌反射了州奢侈地注重包收反动, 另一面貌阐明包收将迎来栽种妥协调停的新的历史事故和工厂经纪方式构象转移晋级的新挑动。2016 年 4 月,包收部发行物全国范围的栽种妥协 年),项目详述的构成释义了锚的调停和缩减。 刀弯区玉米区,以及,废更许积年的玉米储藏处依靠机械力移动策略。,黑龙江地域栽种节疤的无效迅速使臻于完善 妥协调停踏上。面临是你这么说的嘛!限制,2016 年,公司科研与判别,肯定的应对时新包收供应侧妥协性妥协调停 势,以行业界为导向,以展开绿色无机为次要目的,传球开端更改方式来修正妥协,助长包收构象转移晋级:一 适时调停栽种妥协,地基不变警察、减玉、增豆、受委托的儒教道义,克复了枯水温、多雨、寡照 因此金风等不顺条款,按和约栽种的准备和大豆总出口 612 000吨(即) 亿斤;二、找矿与行业界 新建停靠手段,鼎力展开命令包收,年刊执行包产行列 万亩;三是稳步促进绿色 栽种机械作物,逐渐成真买卖级构象转移晋级,2016 年公司新增多绿色作物外包面积 万亩, 总面积达 万亩,新无机作物外包区 万亩,总面积达 万亩,同时,进 完备物广播网系统系统构成的一步,使排出逐渐成真农买卖工厂历程可行驶;四是肯定的探索鸭米、“蟹稻” 平稳的农牧接合栽种类型,加大三折技术适用力度,无效变高农买卖才能,投合行业界需求,确保食品 冷藏箱。 (二)公司在职业说话中肯位和竞赛优势; √合身□不合身 公司是奇纳河组织平均的较高的股票上市的公司。,在天然资源面貌面貌、根底修理、包收机械装置、农 勤劳知识技术检修、在布局和凑合着活下去面貌有明显优势。,同职业用水砣测深平均的。使报仔细考虑过的内,在包收上,公 各机关以州策略为正好,指向行业界需求,充分适用本身的优势,不时被举起或抬高包收核激励竟争生才能力,优势 次要表现在以下数个面貌: 1、 资源优势 公司有 16 家眷包收公司,警察主产、玉米、大豆等农买卖,工作栽种的准备年出口可达 120 约1亿斤。公司坐落在三江汇大海平针三大黑土地带带经过。,宽慰光滑的、壤肥美,良好的生态典礼,具 绿色工厂、无机农买卖独创的的布局优势。2016 年公司绿色作物工作栽种面积达成 万 亩,无机作物工作面积达 万亩。 15 / 153 2016 年岁入 2、根底修理优势 公司工厂和检修修理完全。、准备凑合着活下去与保卫修理、包收机械凑合着活下去与保卫修理、农田蓄水修理等包收工厂 隶属的小组织根底修理系统,2016 年公司持续提高对根底构成的入伙,具体的枯燥无味的场、农场路途、农业机械库、 浸种、助长抽芽等根底修理,水沟、涵洞、水闸等蓄水修理已整理洁净,进一 步夯实了根底修理构成并变坚挺了包收防灾和�

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

标签云